海口市应急管理 2023年度部门决算公开报告 二、机构设置 4 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14 十、预算绩效情况说明 17 十一、其他重要事项情况说明 19 第一部分 基本情况 一、部门（单位）职责 应急管理局主要职责为 : （一）拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策措施、规章制度和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关应急管理、安全生产和综合防灾减灾等方面的意见和建议。 （二）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （三）负责自然灾害综合监测预警工作，建立健全监测预警和灾情报告制度、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，组织开展自然灾害综合风险评估工作。 （四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （五）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻市军警部队参与应急救援和处置工作。 （六）统筹全市应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各区（开发区）及社会应急救援力量建设。 （七）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （八）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。 （九）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失报告、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配上级下拨及市级救灾款物并监督使用。 （十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各区人民政府和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十一）依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责综合监督管理全市危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业安全生产工作。 （十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 （十三）开展应急管理方面的对外交流合作。 （十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；会同市发展改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十六）负责全市海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。 （十七）负责建立全市地震监测预报工作体系，组织协调建立震灾预防工作体系，组织开展地震紧急救援工作。 （十八）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。 （十九）指导各区应急管理工作。 （二十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 纳入海口市应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位共5个，包括： （一）海口市应急管理局本级 （二）海口市安全生产宣传教育中心（下属单位） （三）海口市公共安全联动指挥中心（下属单位） （四）海口市地震设防中心（下属单位） 第二部分 2023年度部门决算公开报表 一、收入支出决算公开表 四、财政拨款收入支出决算公开表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 以上报表见附件1。 一、收入支出总体情况说明 （一）收入总计主要构成。 本年收入7,129.15万元。 使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少0.0013万元，下降100%，主要原因是2023年没有非财政拨款结余。 年初结转结余0.00万元，，较2022年度决算数减少0.022万元，下降100%，主要原因是2023年没有年初结转结余。 （二）支出总计主要构成。 本年支出7,129.15万元。 结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平，主要原因是这两年均未产生结余分配。 年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少0.0219万元，下降100%，主要原因是2023年没有年末结转结余。 （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》） 二、收入决算情况说明 （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表） 三、支出决算情况说明 本年支出7,129.15万元，其中：基本支出2,372.78万元，占33.28%；项目支出4,756.37万元，占66.72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 （注：上述各项支出数字可取自财决公开03表） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入7,129.15万元，支出7,129.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1780.01万元，增长33.28%，主要原因：预算项目资金增加，一是灾害防治及应急管理支出增加1218.60万元；二是其他支出392.02万元。2023年度财政拨款支出增加1780.01万元，增长33.28%，主要原因：预算项目资金增加。 财政拨款年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平，主要原因是没有财政拨款年初结转结余。 财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平，主要原因是没有财政拨款年末结转结余。 （注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款支出5,213.22万元，占本年支出合计的73.13%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1068.09万元，增长25.77%，主要原因是预算项目资金增加。 2023年度一般公共预算财政拨款支出5,213.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出411.25万元，占7.89%；卫生健康（类）支出221.18万元，占4.25%；住房保障（类）支出149.88万元，占2.87%；灾害防治及应急管理（类）支出4,430.91万元，占84.99%。 （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列） 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,178.83万元，支出决算为5,213.22万元，完成年初预算的100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为152.56万元，支出决算为168.86万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数调整、补缴社保、人员退休原因向财政打报告追加费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为76.28万元，支出决算为194.07万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数调整、补缴社保、人员退休原因向财政打报告追加费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员退休向财政打报告追加职业年金费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为39.54万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算97.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，部份预算项目支出没有完成。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为3.83万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算52.22%，决算数小于预算数的主要原因是遗属供养人员有一人在2023年4月份过世，部份预算项目支出没有完成。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为67.19万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算86.11%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休原因部份预算项目支出没有完成。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.52万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算91.59%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休原因部份预算项目支出没有完成。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为85.13万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，向财政追加预算。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为33.41万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，向财政追加预算。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为133.93万元，支出决算为149.73万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，向财政追加预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算100%。决算数等于预算数。 4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1,098.70万元，支出决算为1,223.30万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是向财政追加、调整支付预算项目。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为814.00万元，支出决算为2051.73万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是向财政追加、调整支付预算项目。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为213.60万元，支出决算为221.90万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是向财政追加、调整支付预算项目。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为20.00万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是向财政追加、调整支付预算项目。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为256.73万元，支出决算为259.11万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是向财政追加、调整支付预算项目。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为112.27万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是向财政追加、调整支付预算项目。灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为406.70万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是由于向财政追加、调整支付预算项目。 （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出2,372.78万元，其中：人员经费2,150.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费222.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。 （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。） 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,915.93万元，占本年支出合计的26.87%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加711.94万元，增长59.13%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,915.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出469.92万元，占24.53%；其他支出（类）支出1,446.01万元，占75.47%。 （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列） （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,446.01万元，支出决算为1,915.93万元，完成年初预算的100%。其中： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为437.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年度内向财政追加预算项目。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年度内向财政追加预算项目。 3.其他支出支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为1446.01万元，支出决算为1446.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是年度内没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。 （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列） （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。 （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为41.65万元，支出决算为28.22万元，完成预算的67.76%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.86万元，下降6.18%，主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.16万元，占96.24%；公务接待费支出决算1.06万元，占3.76%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与2022年度持平，主要原因是年度内没有发生因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出27.16万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。 公务用车运行维护费支出27.16万元，主要用于公务车辆维修费、保险费及其他运行维护费。 公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平，主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费。 3.公务接待费支出1.06万元，其中： 国内接待费支出1.06万元，国内公务接待2批次，接待84人次；主要用于安全生产检查督查接待费用。 国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待人次。 公务接待费支出决算数比预算数持平，与2022年度相比，公务接待费支出增加1.06万元，增长100%，主要原因是2022年因为疫情原因没有产生接待费用。 （注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。 十、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价单位自评项目69个，共涉及资金7609.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中：组织对2023年度海口综合应急物资仓储项目这一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,446.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.47%。 共组织对“海口综合应急物资仓储项目”1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出1,446.01万元。从评价情况来看，我局以全力构建“大安全、大应急”框架为重点，不断夯实安全生产责任链条，加快推进防灾减灾救灾治理体系建设。全市发生各类生产安全事故37起，死亡37人，同比减少6起、6人，均下降13.9%，未发生较大及以上生产安全事故，连续四年实现“双下降”，有效防御应对4个台风，未发生森林火灾，实现了自然灾害事件“零伤亡”，全市自然灾害、安全生产形势总体稳中向好。成功创建3所国家级、4所省级防震减灾科普示范学校，海口森林消防队在全省第二届森林消防专业队伍职业技能比武中荣获团体总分第一、4个单科目团体一等奖。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门在部门决算中反映“海口综合应急物资仓储项目”一个项目绩效自评结果。 1.“海口综合应急物资仓储”项目绩效自评表：见附件2-3。 “海口综合应急物资仓储”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.33分。全年预算数为2500万元，执行数为1053.99万元，完成预算的42.16%。项目绩效目标完成情况： 2023年度，海口综合应急物资仓储项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。 发现的主要问题及原因：项目前期资金到位不及时，项目支出进度不均衡，有待优化；下一步改进措施：全力加快推动项目建设，按时间节点倒排工期并严格执行。 （三）部门评价结果。 具体内容见附件2： 附件2-1：海口市应急管理局2023年绩效目标评价表 附件2-2：海口市应急管理局2023年海口市项目支出绩效自评报告（海口综合应急物资仓储项目） 附件2-3：海口市应急管理局2023年海口市项目支出部门绩效评价表（海口综合应急物资仓储项目） 附件2-4：海口市应急管理局2023年海口市项目支出绩效自评表（海口综合应急物资仓储项目） （四）财政评价结果（无）。 十一、其他重要事项情况说明 2023年度海口市应急管理局部门机关运行经费195.41万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少75.38万元，减少27.84%。主要原因是：办公费支出减少；培训费支出减少；资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减三公经费支出等。 （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。） 2023年度海口市应急管理局部门政府采购支出总额1,435.20万元，其中：政府采购货物支出1,072.00万元、政府采购工程支出363.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。 （注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。） 截至2023年12月31日，3168.35平方米，其中：办公用房240.52平方米，业务用房2722.31平方米，其他（不含构筑物）205.52平方米。 本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。 年末在建工程3,692.36万元。 （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。） 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十六、支出功能分类： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设置项级科目的其他项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、调保障等方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行单位。务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。 5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程支付的土地补偿费、安置补助费、地上附看和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。 6.其他支出支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 附件：
2023年度收入总计7,129.15万元，支出总计7,129.15万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1780.01万元，增长33.28%。主要原因：预算项目资金增加，一是灾害防治及应急管理支出增加1218.60万元；二是其他支出392.02万元等。
本年收入7,129.15万元，其中：财政拨款收入7,129.15万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
附件2-2：海口市应急管理局2023年海口市项目支出绩效自评报告（海口综合应急物资仓储项目）
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