2019年海口市民防局部门预算

    

  第一部分   海口市民防局概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分   海口市民防局2019年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

  十、 市级财力安排的专项转移支付预算表

  第三部分   海口市民防局2019年部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分   海口市民防局概况

  一、主要职能

      根据《海口市人民政府办公厅关于印发市民防局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(海府办〔2015334 号)设置海口市民防局,挂海口市人民防空办公室、海口市地震局牌子,为主管全市人民防空、防震减灾工作的市政府工作部门。本部门主要负责履行以下职责:

  (一)贯彻执行党、国家和省有关人民防空、防震减灾的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件,依法拟定并组织实施本市人民防空、防震减灾的中长期发展规划和年度计划。

  (二)拟定并组织实施本市人防建设总体规划、防震减灾规划、防空袭预案、破坏性地震应急预案等。

  (三)负责人防、地震避难场所的建设管理指导工作;负责人民防空、防震减灾等通信、警报、指挥三位一体化系统建设;负责指挥通信系统的启动、日常维护管理。

  (四)负责开展人民防空、防震减灾的宣传教育工作,指导相关部门组织人民防空、防震减灾应急救援专业队伍的训练和综合演练。

  (五)负责监督、检查城市重要经济目标的人民防空建设;组织协调人民防空工程的建设和维护;组织实施人民防空通信、警报网点的建设和管理;负责审批全市民用建筑结建人防工程规划、人防工程施工设计方案、人防工程易地建设、人防工程竣工验收、人防工程拆除、平时开发利用;指导人防工程建设质量监督工作;负责人防(民防)信息化建设、科研开发;负责战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争;指导和监督人民防空工程专用防护设备、设施生产、安装、使用。

  (六)负责统一规划全市地震台网及信息反馈系统的建设;依法管理全市地震监测预报工作,保护地震监测设施和地震观测环境;管理监督全市建设工程的抗震设防和地震安全性评价工作;开展全市防震减灾规划研究和地震灾害预测;负责震情和灾情速报;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与地震灾区的重建工作;推进地震科技信息化,组织管理地震科技研究与攻关及科技成果的交流、推广与应用。

  (七)负责指导各区人民防空、防震减灾工作。

  (八)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  (九)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入海口市民防局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海口市人防(民防)指挥信息保障中心;

  2. 海口市地震设防中心;

  3. 海口市地震监测中心。

  第二部分  海口市民防局2019年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表;

  二、 一般公共预算支出表;

  三、 一般公共预算基本支出表;

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表;

  五、 政府性基金预算支出表;

  六、 部门收支总表;

  七、 部门收入总表;

  八、 部门支出总表;

  九、 项目支出绩效信息表;

  十、 市级财力安排的专项转移支付预算表。

  上述表格内容详见附表。

  第三部分   海口市民防局2019年部门预算情况说明

  一、关于海口市民防局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海口市民防局2019年财政拨款收支总预算2036.255万元。其中,收入总计2036.255万元,包括一般公共预算本年收入2036.255万元;支出总计2036.255万元,包括一般公共服务支出505.728万元、国防支出640.079万元、社会保障和就业支出122.659万元、卫生健康支出80.979万元、住房保障支出48.351万元、灾害防治及应急管理支出369.819万元,其他支出268.64万元。

  二、关于海口市民防局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海口市民防局2019年一般公共预算当年拨款2036.255万元,比上年预算数增加192.492万元,主要是人员工资福利等基本支出增加和新增《海口江东新区人民防空专项规划编制》项目预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出505.728万元,占24.84%;国防支出640.079万元,占31.43%;社会保障和就业支出112.659万元,占6.02%;卫生健康支出80.979万元,占3.98%;灾害防治及应急管理支出等支出369.819万元,占18.16%;住房保障支出48.351万元,占2.37%;其他支出268.64万元,占13.19%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为346.128万元,比上年预算数增加43.534万元,主要是2019年人均工资增加,增加在职人员的养老保险和职业年金;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为159.6万元,比上年预算数减少162.288万元,项目之间进行调整,该笔为新增的《海口江东新区人民防空专项规划编制》项目预算。 

  2.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2019年预算数为640.079万元,比上年预算数减少5.983万元,主要是减少人防专项训练内容。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为13.943万元,比上年预算数增加1.349万元,主要是人员增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为8.169万元,比上年预算数增加0.406万元,主要是人员调资;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为100.548万元,比上年预算数增加7.826万元,主要是人员增加和调资。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为18.521万元,比上年预算数增加1.148万元,主要是医疗卫生保障基数增大;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为19.155万元,比上年预算数增加19.155万元,主要是新增项目;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为16.105万元,比上年预算数增加0.323万元,主要是医疗卫生保障基数增大;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为27.199万元,比上年预算数增加22.944万元,主要是人员变动和基数调整。

  5.灾害防治及应急管理支出(类)(2018年为国土海洋气象等支出〈类〉地震事务(款)防震减灾信息管理(项)2019年预算数为258.782万元,比上年预算数增加16.066万元,主要是项目之间进行了调整;灾害防治及应急管理支出(类)(2018年为国土海洋气象等支出〈类〉地震事务(款)地震监测(项)2019年预算数为110.037万元,比上年预算数增加8.537万元,主要是项目之间进行了调整。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为48.351万元,比上年预算数减少5.836万元,主要是人员增加。

  7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年预算数为268.64万元,比上年预算数增加233.64万元,主要是项目之间进行调整。

  三、关于海口市民防局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  海口市民防局2019年一般公共预算基本支出为951.055万元,其中:

  人员经费832.768万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费118.286万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费。

  四、海口市民防局2019年“三公”经费预算情况说明

  海口市民防局2019年“三公”经费预算数为24.00万元,其中:

      因公出国(境)经费2.50万元,与上年预算持平。根据海口市外事部门等安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。出境团组为:赴台团组:目的地为台湾,人数为1人,天数为6天,主要任务为学习交流。

  公务用车购置及运行费21.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费21.00万元),与上年预算持平。海口市海口市民防局本级及下属各预算单位共有车辆8辆,其中,机要通信用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。

  公务接待费0.50万元,与上年预算持平。计划接待省内外行业部门考察调研5批次,接待总人数40人。

  五、关于海口市民防局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  海口市民防局2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元,主要是未列支具体项目支出。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  科学技术支出(类)支出0万元,占0.00%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0.00%;节能环保(类)支出0万元,占0.00%。

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是未列支具体项目支出。

  2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是未列支具体项目支出。

  六、关于海口市民防局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海口市民防局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出和其他支出。海口市民防局2019年收支总预算2036.255万元。

  七、关于海口市民防局2019年收入预算情况说明

  海口市民防局2019年收入预算2036.255万元,其中:经费拨款收入2036.255万元,占100%

  八、关于海口市民防局2019年支出预算情况说明

  海口市民防局2019年支出预算2036.255万元,其中:基本支出951.055万元,占46.71%;项目支出1085.2万元,占53.29%

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年海口市民防局本级、海口市人防(民防)指挥信息保障中心、海口市地震设防中心、海口市地震监测中心等的机关运行经费预算118.287万元。

  (二)政府采购情况

  2019年海口市民防局本级及下属各预算单位政府采购预算总额5.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,海口市民防局本级及下属各预算单位共有车辆8辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。(四)绩效目标设置情况

  2019年海口市民防局8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1050.2万元。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件海口市民防局2019年预算公开表.xls    下载附件